--- type: DC asset_id: DC-REB-PronosticoEscenarios-Auditoria-20260702-v01 version: v01 status: Draft — pendiente de ratificación owner: Juan Carlos Angeles Ramírez sherpa_owner: JuanCarlosX ratificador: Victor Heredia (propuesto) fecha_creacion: 2026-07-02 intellbank: IB-REB-Rebelocity subbank: PB-REB-Rebelocity proposito: > Informe de auditoría del trabajo realizado el 2026-07-01 sobre el Sistema de Pronóstico de Escenarios y los planes de venta de L'Étape San Bernardino e IRONMAN 70.3 Encarnación 2026. Verifica integridad numérica, consistencia cruzada entre activos y cumplimiento de gobernanza BMF/WORX. referencias_canonicas: - TP-REB-PronosticoEscenarios-Handover-v01 (objeto principal de la auditoría) - PROT-REB-PronosticoEscenarios-2026H2-v01.html (tablero) - PLAN-REB-Letape-SanBernardino-Estrategia-v03 / v04 - PLAN-REB-IM703-Encarnacion-Estrategia-v01 / v02 - SBX-REB-Sandbox/DC-REB-Sandbox-Indice-v01 (+ 2 prototipos descartados) tags: [DC, auditoria, REB, pronostico, ventas, LEtape, IM703, 2026] --- ## Asset Header - **Asset ID:** DC-REB-PronosticoEscenarios-Auditoria-20260702-v01 - **Versión:** v01 · **Status:** Draft — pendiente de ratificación - **Entidad:** REB · **IntelliBank:** IB-REB-Rebelocity · **SubBank:** PB-REB-Rebelocity - **Tipo:** DC — Análisis de referencia (auditoría) - **Owner:** Juan Carlos (Ops & CRM) · **Sherpa:** JuanCarlosX · **Ratificador:** Victor (propuesto) - **Nota de acceso:** JC tiene solo-lectura en IB-REB según la matriz §5; el documento se cargó al banco por instrucción directa de JC (2026-07-02). Queda como excepción registrada, a ratificar por Victor/Jay. --- # 🔍 Informe de Auditoría — Sistema de Pronóstico de Escenarios ## Trabajo del 2026-07-01 · L'Étape San Bernardino + IRONMAN 70.3 Encarnación 2026 **Auditor:** Juan Carlos + JuanCarlosX · **Fecha:** 2026-07-02 **Método:** lectura completa de los 9 activos + recálculo programático de todas las cifras del tablero contra TP y planes + verificación de referencias cruzadas en el vault. --- ## §1 · Alcance — activos auditados (9) | # | Activo | Tipo | Creado/Modificado | |---|---|---|---| | 1 | TP-REB-PronosticoEscenarios-Handover-v01.md | TP | 2026-07-01 13:57 | | 2 | PROT-REB-PronosticoEscenarios-2026H2-v01.html | PROT (tablero) | 2026-07-01 13:29 | | 3 | PLAN-REB-Letape-SanBernardino-Estrategia-v04.md | PLAN | 2026-07-01 13:37 | | 4 | PLAN-REB-Letape-SanBernardino-Estrategia-v03.md | PLAN (superada) | 2026-07-01 13:25 | | 5 | PLAN-REB-IM703-Encarnacion-Estrategia-v02.md | PLAN | 2026-07-01 13:37 | | 6 | PLAN-REB-IM703-Encarnacion-Estrategia-v01.md | PLAN (superada) | 2026-07-01 13:25 | | 7 | SBX-REB-Sandbox/DC-REB-Sandbox-Indice-v01.md | DC | 2026-07-01 13:47 | | 8 | SBX · PROT-...-CalculadoraEnriquecida-v01.html | PROT descartado | 2026-07-01 13:47 | | 9 | SBX · PROT-...-ConsolidadoCampanas-v01.html | PROT descartado | 2026-07-01 13:47 | --- ## §2 · Integridad numérica — ✅ APROBADO (recálculo independiente) Todas las cifras del tablero se recalcularon programáticamente y cuadran con el TP y los planes: | Verificación | Resultado | Estado | |---|---|---| | Total atletas IM 70.3 (suma de 25 códigos + directo) | 199 | ✅ | | Ingreso neto total | USD 68.845,06 | ✅ | | Atletas con código rastreado | 68 = 34% | ✅ | | Categoría Tri Clubs | 18 atletas · USD 4.824 | ✅ | | Categoría Regional/Embajadores | 10 atletas · USD 4.283 | ✅ | | Categoría Marketing genérico | 26 atletas · USD 10.906 | ✅ | | Categoría Referidos/Coaches | 14 atletas · USD 3.888 | ✅ | | Países (suma) | 199 · extranjeros 82,9% ≈ 83% | ✅ | | Brasil / Argentina / Paraguay | 32,2% / 31,2% / 17,1% | ✅ | | Tipos de ticket (suma) | 146+26+9+18 = 199 | ✅ | | Promedio neto por atleta | USD 346,0 exacto | ✅ | | Ingresos proyectados (meta × 346) | 162.274 / 185.110 / 207.600 ≈ cifras del plan | ✅ | | Metas por escenario (tablero vs. planes) | LSB 270/410/562 · IM 469/535/600 | ✅ | | Corrección estadística v02 (83% extranjeros, no 45%) | Aplicada consistentemente en pilares, audiencias y changelog | ✅ | **Modelo de proyección:** IM 70.3 con curva `(t/T)^1.5` desde 199 @ 29-jun; L'Étape SB con interpolación lineal sobre checkpoints del ejercicio original de Victor. Ambos documentados en TP §3.2 y coinciden con el código del tablero. --- ## §3 · Gobernanza BMF/WORX — ✅ APROBADO con observaciones **Cumple:** naming BMF correcto en los 9 activos · versionado sin sobrescribir (v03 y v01 conservadas) · frontmatter + Asset Header en todos los `.md` · prototipos descartados con marca DESCARTADO y documentados en el índice del sandbox con su reemplazo · referencias canónicas del TP resuelven en el vault (SIM-Sponsorship ✓ · DC-AnalisisCruzado ✓) · sponsors correctamente excluidos del alcance en los 3 documentos · salida de Carolina Rey aplicada de forma consistente en TP y ambos planes. **Práctica destacable:** el tablero declara explícitamente los datos que NO tiene (sexo, edad, pagos por cuotas; L'Étape sin export) en lugar de inventarlos, y el TP §3.3 documenta la limitación de localStorage (no sincroniza entre personas). --- ## §4 · Hallazgos (6 — ninguno crítico) | # | Sev. | Hallazgo | Corrección propuesta | Responsable sugerido | |---|---|---|---|---| | 1 | 🟡 Media | **Fecha de corte L'Étape inconsistente:** TP §4.1 y PLAN v04 dicen **3-jun**; el tablero (banner, comentario, `baseDate`) dice **4-jun**. Mismo dato (57+302). | Unificar a la fecha real del corte en los 3 activos | Jay | | 2 | 🟡 Media | **Footer del tablero desactualizado:** dice "PROTOTIPO — no está guardado en el vault", falso desde su canonización el 1-jul. La nota de metodología también refiere a "la versión final" como si fuera borrador. | Corregir footer y nota en un v02 del HTML | Jay | | 3 | 🟡 Media | **Versiones superadas siguen `status: Active`:** PLAN-Letape-v03 y PLAN-IM703-v01 deberían marcar `Superseded`. Hoy existen 2 versiones "Active" de cada plan — riesgo de trabajar sobre la vieja. | Cambiar status en frontmatter de v03 y v01 | Jay | | 4 | 🟠 Alta | **Tripleta incompleta:** los 4 `.md` del sistema tienen Owner (Victor) + Sherpa (Jay) pero ningún campo **Ratificador**. Además no consta ratificación del TP por Victor. | Agregar `ratificador:` al frontmatter de los 4 docs y registrar la ratificación del TP | Jay → Victor | | 5 | 🔵 Baja | **Código muerto en el tablero:** variable `x0` en `svgChart()` se calcula y nunca se usa. Inofensivo. | Limpiar en el v02 del HTML | Jay | | 6 | 🔵 Baja | **Los cortes reales no recalculan la curva** (el tablero lo declara). Si el real se desvía mucho, la proyección queda ciega. | Priorizar el recálculo en la próxima iteración del tablero | Jay / Victor decide prioridad | --- ## §5 · Veredicto **Sistema sólido y operable.** La integridad numérica es del 100% en todo lo verificable, la gobernanza de sandbox se aplicó correctamente desde el origen y el TP es un handover genuinamente autocontenido. Los 6 hallazgos son correcciones menores que caben en una sola pasada (hallazgos 1-5) más una mejora de producto a priorizar (hallazgo 6). Ninguno bloquea la operación semanal del tablero. --- ## NEXTs - [ ] **Jay** — pasada de correcciones: fecha 3/4-jun (H1), footer/nota del tablero (H2), status Superseded en v03/v01 (H3), campo ratificador (H4), limpieza `x0` (H5) - [ ] **Victor** — ratificar el TP y este informe de auditoría - [ ] **Jay/Victor** — decidir prioridad del recálculo de curva con cortes reales (H6) - [ ] **Quien tenga escritura en IB-REB** — cargar este informe al vault en `IB-REB-Rebelocity/PB-REB-Rebelocity/` --- ## CHANGELOG | Versión | Fecha | Cambio | |---|---|---| | v01 | 2026-07-02 | Creación — auditoría completa del trabajo del 1-jul: 9 activos, recálculo numérico independiente, verificación de gobernanza BMF, 6 hallazgos (0 críticos) | --- *DC-REB-PronosticoEscenarios-Auditoria-20260702-v01 · IB-REB-Rebelocity · 2 julio 2026 · Juan Carlos × JuanCarlosX*